E-Monev NTB

APBD TA. 2019

APBD TA. 2019 Target 31 Aug 2019 Realisasi s.d. 01 Aug 2019 Sisa H-30
Keu Fisik Keu Fisik Keu Fisik
Rp. 5.253.582.354.405 52,11 % 55,31 % 44,43 % 50,77 % -7,68 % -4,54 %

Tahun Anggaran 2019

Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Real Keu 3,56 4,10 12,26 17,46 31,41 35,59 44,43 44,43 0,00 0,00 0,00 0,00
Renc Keu 5,00 8,00 15,00 23,00 33,00 45,00 55,00 65,00 75,00 80,00 85,00 95,00
Real Fis 0,00 0,00 3,73 19,12 29,66 43,41 49,60 50,77 0,00 0,00 0,00 0,00
Renc Fis 6,00 10,00 17,00 25,00 35,00 50,00 60,00 75,00 80,00 89,00 95,00 100,00

Rincian APBD 2019

Progress (%) BTL BL Total
Keu Fis Keu Fis Keu Fis
Real s.d 01 Agustus 52,18 52,18 33,53 33,53 44,43 50,77
Deviasi (-) -0,07 3,13 18,58 21,78 7,68 4,54
Target 31 Agustus 52,11 55,31 52,11 55,31 52,11 55,31
Pagu APBD (Rp) 3.071.274.021.800 2.182.308.332.605 5.253.582.354.405
TA. 2019 per OPD 18 Agustus 2019

Realisasi Keuangan dan Fisik APBD Prov. NTB

# Nama OPD Pagu(Rp.) Keuangan(%) Fisik(%)
Target Realisasi Target Realisasi
1 Biro Hukum 4.241.308.000,00 54,38 45,44 54,38 53,35
2 Biro Organisasi 3.194.139.500,00 55,00 48,35 55,00 50,00
3 Biro Perekonomian 3.176.968.500,00 40,00 38,53 40,00 40,00
4 Biro Bina Adm Pengendalian Pembangunan & LPBJP 5.174.959.646,00 48,00 39,61 50,00 40,01
5 Biro Umum + KDH Wa. KDH 135.148.266.000,00 50,55 42,87 55,00 51,89
6 Biro Humas dan Protokol 25.690.159.500,00 50,00 43,41 50,00 45,00
7 Biro Kesejahtraan Rakyat 9.957.556.000,00 40,00 32,90 40,00 35,00
8 Sekretariat DPRD + DPRD 136.828.442.500,00 55,00 46,36 55,00 48,33
9 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.194.009.002.905,00 55,00 51,16 60,00 56,33
10 Dinas Kesehatan 88.599.698.956,00 50,00 41,63 50,00 45,00
11 Dinas Sosial 57.543.980.200,00 55,00 46,25 55,00 48,00
12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 25.874.737.000,00 60,00 51,20 60,00 55,00
13 Dinas Perhubungan 14.767.447.000,00 40,00 34,80 45,00 35,00
14 Dinas Pariwisata 31.686.447.700,00 30,00 23,40 30,00 25,50
15 Dinas PU dan Penataan Ruang 291.026.438.400,00 53,58 29,35 61,45 38,19
16 Dinas Koperasi UKM 16.759.883.900,00 50,00 44,77 55,00 50,00
17 Dinas Perdagangan 19.280.209.000,00 40,00 35,47 45,00 40,00
18 Dinas Pertanian dan Perkebunan 141.670.661.000,00 39,07 19,10 39,07 24,10
19 Dinas Peternakan & Keswan 32.078.524.500,00 55,00 47,64 55,00 54,36
20 Dinas Kelautan dan Perikanan 42.989.052.800,00 50,68 45,33 60,02 52,93
21 Dinas LH dan Kehutanan 111.603.826.300,00 45,00 43,01 50,00 45,00
22 Dinas ESDM 20.774.030.000,00 50,55 40,55 51,33 42,08
23 Bappenda 116.652.265.500,00 55,00 49,42 60,00 53,00
24 Inspektorat 24.470.997.000,00 55,00 52,78 55,00 52,78
25 Bappeda 41.891.860.000,00 53,00 43,28 58,00 53,90
26 BPKAD + SKPKD 1.637.275.253.800,00 55,00 48,78 60,00 51,00
27 Bakesbang Poldagri 16.324.016.500,00 50,00 41,98 55,00 60,00
28 Dinas Ketahanan Pangan 13.989.896.000,00 43,55 33,57 43,55 40,55
29 Dinas Penanaman Modal PTSP 9.381.219.500,00 55,00 46,81 58,00 48,98
30 Dinas Perpustakaan & Kearsipan 18.406.059.500,00 50,00 47,16 55,00 51,23
31 Dinas PMPD Dukcapil 17.125.497.000,00 54,27 41,99 54,27 46,19
32 Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP & KB 12.138.027.000,00 40,00 35,71 55,00 45,00
33 Badan Kepegawaian Daerah 32.899.113.000,00 50,00 36,94 50,00 41,00
34 RSU Provinsi 376.217.326.372,00 55,00 49,56 60,00 54,56
35 RSJ Mutiara Sukma 52.306.765.544,00 45,20 40,10 50,00 40,44
36 RS H.L. Manambai Abd Kadir Sumbawa 128.484.389.628,00 35,00 26,88 50,00 32,00
37 Satuan Pol PP 17.175.016.500,00 60,00 56,67 60,00 56,67
38 Badan Penghubung Daerah 12.217.038.000,00 55,00 48,46 55,00 52,00
39 BPBD 39.200.656.390,00 50,00 39,89 50,00 41,19
40 Dinas Perumahan dan Permukiman 195.357.102.000,00 51,29 45,40 85,25 82,47
41 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 19.583.718.054,00 45,00 37,41 50,00 40,73
42 Dinas Perindustrian 19.098.491.500,00 40,00 32,34 40,00 35,00
43 Dinas Pemuda dan Olah Raga 22.859.232.800,00 40,00 33,05 40,00 35,00
44 BPSDM 28.127.084.500,00 45,00 37,95 55,00 50,00
45 Biro Pemerintahan 4.392.675.000,00 50,00 44,15 55,00 45,00
46 Biro Kerjasama 2.145.340.000,00 40,00 31,95 48,00 39,11
TA. 2019 per OPD 18 Agustus 2019

Aktifitas Tender Melalui UKPBJ dalam APBD Prov. NTB

# Nama OPD Total Tender Belum Mengajukan Tender Verifikasi Dokumen Sedang Tender Selesai Tender
Jumlah Paket Rp (juta) Jumlah Paket Rp (juta) % Jumlah Paket Rp (juta) % Jumlah Paket Rp (juta) % Jumlah Paket Rp (juta) %
Total 170 282.537 39 37.078 22,94 5 4.855 2,94 27 42.576 15,88 99 198.028 58,24
1 Sekretariat DPRD + DPRD 7 5.881 1 1105 14,29 0 0 0,00 1 1306 14,29 5 3470 71,43
2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 9 18.513 2 1000 22,22 0 0 0,00 3 6311 33,33 4 11202 44,44
3 Dinas Kesehatan 3 9.674 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 9674 100,00
4 Dinas Sosial 10 5.579 2 1263 20,00 0 0 0,00 2 1016 20,00 6 3300 60,00
5 Dinas Perhubungan 6 3.665 4 2715 66,67 0 0 0,00 0 0 0,00 2 950 33,33
6 Dinas Pariwisata 3 3.400 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 3400 100,00
7 Dinas PU dan Penataan Ruang 43 146.044 8 11550 18,60 2 2682 4,65 7 19675 16,28 26 112137 60,47
8 Dinas Perdagangan 7 4.746 3 975 42,86 0 0 0,00 2 2631 28,57 2 1140 28,57
9 Dinas Pertanian dan Perkebunan 4 7.488 0 0 0,00 2 924 50,00 1 4604 25,00 1 1960 25,00
10 Dinas Kelautan dan Perikanan 6 4.264 0 0 0,00 1 1249 16,67 0 0 0,00 5 3015 83,33
11 Dinas LH dan Kehutanan 10 6.545 8 5394 80,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 1151 20,00
12 Dinas ESDM 15 8.041 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 15 8041 100,00
13 Bappenda 4 4.983 1 850 25,00 0 0 0,00 1 776 25,00 2 3357 50,00
14 Bappeda 1 691 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 691 100,00
15 Dinas Ketahanan Pangan 6 3.999 0 0 0,00 0 0 0,00 5 3440 83,33 1 559 16,67
16 Badan Kepegawaian Daerah 1 2.700 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 2700 100,00
17 RSU Provinsi 4 4.073 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1573 25,00 3 2500 75,00
18 RSJ Mutiara Sukma 1 8.642 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 8642 100,00
19 Satuan Pol PP 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
20 Dinas Perumahan dan Permukiman 5 8.990 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 8990 100,00
21 Dinas Pemuda dan Olah Raga 4 2.327 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 4 2327 100,00
22 Dinas Perpustakaan & Kearsipan 1 1.840 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1840 100,00
23 Dinas PMPD Dukcapil 2 2.929 0 0 0,00 0 0 0,00 1 209 50,00 1 2720 50,00
24 BPSDM 3 1.615 0 0 0,00 0 0 0,00 1 305 33,33 2 1310 66,67
25 Inspektorat 1 724 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 724 100,00
26 Biro Kesejahtraan Rakyat 1 1.075 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1075 100,00
27 RS H.L. Manambai Abd Kadir Sumbawa 1 1.153 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1153 100,00
28 Dinas Perindustrian 2 730 0 0 0,00 0 0 0,00 2 730 100,00 0 0 0,00
29 Dinas Peternakan & Keswan 9 6.876 9 6876 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
30 BPBD 1 5.350 1 5350 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
TA. 2019 per OPD 18 Agustus 2019

Aktifitas Non Tender dalam APBD Prov. NTB

# Nama OPD Total Non Tender Belum Proses Sedang Proses SPK / SPB
Jumlah Paket Rp (juta) Jumlah Paket Rp (juta) % Jumlah Paket Rp (juta) % Jumlah Paket Rp (juta) %
Total 4.325 674.460 1.057 85.033 24,44 291 149.670 6,73 2.977 439.757 68,83
1 Biro Hukum 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2 Biro Organisasi 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
3 Biro Perekonomian 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4 Biro Humas dan Protokol 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
5 Biro Umum + KDH Wa. KDH 112 6488 46 1906 41,07 17 1166 15,18 49 3416 43,75
6 Biro Bina Adm Pengendalian Pembangunan & LPBJP 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
7 Biro Kesejahtraan Rakyat 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
8 Sekretariat DPRD + DPRD 21 1824 0 0 0,00 12 1126 57,14 9 698 42,86
9 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
10 Dinas Kesehatan 16 1987 16 1987 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00
11 Dinas Sosial 63 13821 38 4901 60,32 3 1573 4,76 22 7347 34,92
12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 29 1638 22 838 75,86 5 600 17,24 2 200 6,90
13 Dinas Perhubungan 14 1331 11 1296 78,57 1 14 7,14 2 21 14,29
14 Dinas Pariwisata 81 3095 64 163 79,01 9 1739 11,11 8 1193 9,88
15 Dinas PU dan Penataan Ruang 551 104571 0 0 0,00 43 8160 7,80 508 96411 92,20
16 Dinas Koperasi UKM 3 265 1 65 33,33 0 0 0,00 2 200 66,67
17 Dinas Perdagangan 31 4565 7 284 22,58 11 2762 35,48 13 1519 41,94
18 Dinas Pertanian dan Perkebunan 863 56236 119 9378 13,79 0 0 0,00 744 46858 86,21
19 Dinas Peternakan & Keswan 134 7715 104 6919 77,61 0 0 0,00 30 796 22,39
20 Dinas Kelautan dan Perikanan 193 10943 81 3360 41,97 6 135 3,11 106 7448 54,92
21 Dinas LH dan Kehutanan 121 13249 47 6306 38,84 45 6760 37,19 29 183 23,97
22 Dinas ESDM 9 247 3 37 33,33 0 0 0,00 6 210 66,67
23 Bappenda 200 6445 187 6253 93,50 0 0 0,00 13 192 6,50
24 Inspektorat 10 97115 4 15 40,00 3 48550 30,00 3 48550 30,00
25 Bappeda 58 4198 32 2250 55,17 17 1259 29,31 9 689 15,52
26 BPKAD + SKPKD 48 6952 39 5874 81,25 5 955 10,42 4 123 8,33
27 Bakesbang Poldagri 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
28 Dinas Ketahanan Pangan 13 378 8 293 61,54 0 0 0,00 5 85 38,46
29 Dinas Penanaman Modal PTSP 5 204 3 162 60,00 1 37 20,00 1 5 20,00
30 Dinas Perpustakaan & Kearsipan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
31 Dinas PMPD Dukcapil 4 500 1 100 25,00 0 0 0,00 3 400 75,00
32 Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP & KB 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
33 Badan Kepegawaian Daerah 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
34 RSU Provinsi 437 47264 0 0 0,00 0 0 0,00 437 47264 100,00
35 RSJ Mutiara Sukma 18 3809 11 799 61,11 4 2635 22,22 3 375 16,67
36 RS H.L. Manambai Abd Kadir Sumbawa 58 66807 2 4285 3,45 35 51193 60,34 21 11329 36,21
37 Satuan Pol PP 6 678 4 619 66,67 2 59 33,33 0 0 0,00
38 Badan Penghubung Daerah 3 1770 1 200 33,33 0 0 0,00 2 1570 66,67
39 BPBD 32 12900 32 12900 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00
40 Dinas Perumahan dan Permukiman 1022 185699 80 6938 7,83 38 18648 3,72 904 160113 88,45
41 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 9 137 8 132 88,89 0 0 0,00 1 5 11,11
42 Dinas Perindustrian 22 2383 14 1728 63,64 6 440 27,27 2 215 9,09
43 Dinas Pemuda dan Olah Raga 63 6085 46 4271 73,02 4 555 6,35 13 1259 20,63
44 BPSDM 68 2968 25 760 36,76 17 1125 25,00 26 1083 38,24
45 Biro Pemerintahan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
46 Biro Kerjasama 8 193 1 14 12,50 7 179 87,50 0 0 0,00