E-Monev NTB

APBD TA. 2019

APBD TA. 2019 Target 30 Sep 2019 Realisasi s.d. 30 Sep 2019 Sisa H-0
Keu Fisik Keu Fisik Keu Fisik
Rp. 5.499.754.766.128 62,50 % 70,50 % 57,60 % 68,83 % -4,90 % -1,67 %

Tahun Anggaran 2019

Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Real Keu 3,56 4,10 12,26 17,46 31,41 35,59 44,43 51,85 57,60 0,00 0,00 0,00
Renc Keu 5,00 8,00 15,00 23,00 33,00 43,07 46,04 58,76 62,50 80,00 85,00 95,00
Real Fis 0,00 0,00 3,73 19,12 29,66 43,41 49,60 61,93 68,83 0,00 0,00 0,00
Renc Fis 6,00 10,00 17,00 25,00 35,00 45,94 49,80 61,15 70,50 89,00 95,00 100,00

Rincian APBD 2019

Progress (%) BTL BL Total
Keu Fis Keu Fis Keu Fis
Real s.d 30 September 65,10 65,10 47,01 47,01 57,60 68,83
Deviasi (-) -2,60 5,40 15,49 23,49 4,90 1,67
Target 30 September 62,50 70,50 62,50 70,50 62,50 70,50
Pagu APBD (Rp) 3.219.248.730.182 2.280.506.035.946 5.499.754.766.128
TA. 2019 per OPD 20 Oktober 2019

Realisasi Keuangan dan Fisik APBD Prov. NTB

# Nama OPD Pagu(Rp.) Keuangan(%) Fisik(%)
Target Realisasi Target Realisasi
1 Biro Hukum 4.408.890.000,00 88,33 64,69 88,33 67,52
2 Biro Organisasi 3.159.139.500,00 75,00 68,90 80,00 73,43
3 Biro Perekonomian 2.915.668.500,00 45,00 38,53 50,00 42,00
4 Biro Bina Adm Pengendalian Pembangunan & LPBJP 5.138.738.646,00 70,00 62,40 75,00 75,00
5 Biro Umum + KDH Wa. KDH 99.402.245.644,00 76,05 68,44 76,05 70,34
6 Biro Humas dan Protokol 25.571.127.400,00 60,00 64,00 75,00 90,00
7 Biro Kesejahtraan Rakyat 10.451.090.610,00 60,00 52,73 60,00 55,00
8 Sekretariat DPRD + DPRD 132.983.592.500,00 70,00 66,38 70,00 67,93
9 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.215.596.990.830,00 65,00 61,33 80,00 82,92
10 Dinas Kesehatan 88.397.314.775,00 62,50 54,61 70,00 65,00
11 Dinas Sosial 59.033.969.200,00 75,00 69,00 75,00 74,00
12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 24.924.887.000,00 80,00 73,34 82,00 75,00
13 Dinas Perhubungan 17.083.487.380,00 49,00 44,20 55,00 60,84
14 Dinas Pariwisata 30.969.447.700,00 37,00 42,61 39,00 50,05
15 Dinas PU dan Penataan Ruang 330.362.157.356,00 71,98 50,21 77,35 68,17
16 Dinas Koperasi UKM 16.532.694.467,00 60,00 51,57 60,00 54,26
17 Dinas Perdagangan 17.602.206.365,00 65,00 57,70 65,00 62,00
18 Dinas Pertanian dan Perkebunan 138.559.049.463,00 61,51 45,52 61,51 79,43
19 Dinas Peternakan & Keswan 31.559.987.152,00 70,00 60,59 70,00 65,79
20 Dinas Kelautan dan Perikanan 41.751.199.260,00 70,48 61,39 75,00 70,66
21 Dinas LH dan Kehutanan 108.920.481.910,00 65,00 57,44 75,00 65,71
22 Dinas ESDM 19.360.068.701,00 70,02 50,96 71,02 70,14
23 Bappenda 111.305.272.452,00 70,00 63,24 70,00 63,34
24 Inspektorat 24.691.147.000,00 60,00 65,09 60,00 65,09
25 Bappeda 38.951.410.000,00 71,00 61,00 75,00 68,59
26 BPKAD + SKPKD 1.791.606.873.318,00 65,00 58,85 65,00 61,15
27 Bakesbang Poldagri 16.634.116.500,00 70,00 55,46 70,00 60,00
28 Dinas Ketahanan Pangan 13.586.992.572,00 53,54 43,83 53,54 68,65
29 Dinas Penanaman Modal PTSP 8.790.948.201,00 68,00 62,35 73,00 63,58
30 Dinas Perpustakaan & Kearsipan 18.656.209.500,00 60,00 62,85 63,00 65,16
31 Dinas PMPD Dukcapil 16.960.231.000,00 59,03 49,75 63,78 54,73
32 Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP & KB 11.221.025.084,00 45,00 39,49 55,00 48,00
33 Badan Kepegawaian Daerah 27.987.475.000,00 50,00 41,49 50,00 44,00
34 RSU Provinsi 431.064.287.477,00 65,00 56,62 75,00 68,54
35 RSJ Mutiara Sukma 54.655.666.978,00 74,50 55,90 65,00 50,00
36 RS H.L. Manambai Abd Kadir Sumbawa 130.399.607.128,00 60,00 50,23 65,00 52,80
37 Satuan Pol PP 17.621.166.500,00 70,00 63,90 70,00 66,67
38 Badan Penghubung Daerah 12.397.188.000,00 70,00 67,05 70,00 67,05
39 BPBD 40.851.134.764,00 50,00 40,98 55,00 45,00
40 Dinas Perumahan dan Permukiman 206.439.753.011,00 90,52 75,76 90,00 86,22
41 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 18.423.567.808,00 60,00 55,73 70,00 63,63
42 Dinas Perindustrian 17.330.066.500,00 55,00 45,32 65,00 57,18
43 Dinas Pemuda dan Olah Raga 21.093.385.661,00 75,00 50,46 75,00 65,00
44 BPSDM 32.000.563.860,00 55,00 49,71 60,00 55,16
45 Biro Pemerintahan 3.975.523.970,00 65,00 56,51 65,00 59,00
46 Biro Kerjasama 2.176.340.000,00 48,00 39,83 58,00 52,33
TA. 2019 per OPD 20 Oktober 2019

Aktifitas Tender Melalui UKPBJ dalam APBD Prov. NTB

# Nama OPD Total Tender Belum Mengajukan Tender Verifikasi Dokumen Sedang Tender Selesai Tender
Jumlah Paket Rp (juta) Jumlah Paket Rp (juta) % Jumlah Paket Rp (juta) % Jumlah Paket Rp (juta) % Jumlah Paket Rp (juta) %
Total 148 310.675 0 0 0,00 0 0 0,00 15 21.361 10,14 133 289.314 89,86
1 Sekretariat DPRD + DPRD 5 3.470 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 3470 100,00
2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 7 17.513 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 7 17513 100,00
3 Dinas Kesehatan 3 9.674 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 9674 100,00
4 Dinas Sosial 10 5.579 0 0 0,00 0 0 0,00 2 1263 20,00 8 4316 80,00
5 Dinas Perhubungan 2 950 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 950 100,00
6 Dinas Pariwisata 3 3.400 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 3400 100,00
7 Dinas PU dan Penataan Ruang 38 144.219 0 0 0,00 0 0 0,00 3 7550 7,89 35 136669 92,11
8 Dinas Perdagangan 6 4.355 0 0 0,00 0 0 0,00 1 250 16,67 5 4105 83,33
9 Dinas Pertanian dan Perkebunan 8 28.705 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 8 28705 100,00
10 Dinas Kelautan dan Perikanan 6 4.264 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 6 4264 100,00
11 Dinas LH dan Kehutanan 2 1.151 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 1151 100,00
12 Dinas ESDM 15 8.041 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 15 8041 100,00
13 Bappenda 3 4.133 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 4133 100,00
14 Bappeda 1 691 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 691 100,00
15 Dinas Ketahanan Pangan 6 3.989 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 6 3989 100,00
16 Badan Kepegawaian Daerah 1 2.700 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 2700 100,00
17 RSU Provinsi 4 26.573 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 4 26573 100,00
18 RSJ Mutiara Sukma 1 8.642 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 8642 100,00
19 Satuan Pol PP 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
20 Dinas Perumahan dan Permukiman 5 8.990 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 8990 100,00
21 Dinas Pemuda dan Olah Raga 4 2.327 0 0 0,00 0 0 0,00 1 655 25,00 3 1672 75,00
22 Dinas Perpustakaan & Kearsipan 1 1.840 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1840 100,00
23 Dinas PMPD Dukcapil 2 2.929 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 2929 100,00
24 BPSDM 3 1.615 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 1615 100,00
25 Inspektorat 1 724 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 724 100,00
26 Biro Kesejahtraan Rakyat 1 1.075 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1075 100,00
27 RS H.L. Manambai Abd Kadir Sumbawa 1 1.153 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1153 100,00
28 Dinas Perindustrian 3 1.090 0 0 0,00 0 0 0,00 2 760 66,67 1 330 33,33
29 Dinas Peternakan & Keswan 5 5.533 0 0 0,00 0 0 0,00 5 5533 100,00 0 0 0,00
30 BPBD 1 5.350 0 0 0,00 0 0 0,00 1 5350 100,00 0 0 0,00
TA. 2019 per OPD 20 Oktober 2019

Aktifitas Non Tender dalam APBD Prov. NTB

# Nama OPD Total Non Tender Belum Proses Sedang Proses SPK / SPB
Jumlah Paket Rp (juta) Jumlah Paket Rp (juta) % Jumlah Paket Rp (juta) % Jumlah Paket Rp (juta) %
Total 4.524 745.108 500 42.066 11,05 479 128.850 10,59 3.545 574.192 78,36
1 Biro Hukum 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2 Biro Organisasi 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
3 Biro Perekonomian 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4 Biro Humas dan Protokol 13 711 2 597 15,38 8 113 61,54 3 1 23,08
5 Biro Umum + KDH Wa. KDH 112 6488 46 1906 41,07 17 1166 15,18 49 3416 43,75
6 Biro Bina Adm Pengendalian Pembangunan & LPBJP 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
7 Biro Kesejahtraan Rakyat 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
8 Sekretariat DPRD + DPRD 26 2562 0 0 0,00 3 216 11,54 23 2346 88,46
9 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
10 Dinas Kesehatan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
11 Dinas Sosial 63 13821 38 4901 60,32 3 1573 4,76 22 7347 34,92
12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 29 1638 2 45 6,90 0 0 0,00 27 1593 93,10
13 Dinas Perhubungan 14 1330 6 224 42,86 3 1061 21,43 5 45 35,71
14 Dinas Pariwisata 81 3095 3 103 3,70 70 1799 86,42 8 1193 9,88
15 Dinas PU dan Penataan Ruang 551 104571 0 0 0,00 43 8160 7,80 508 96411 92,20
16 Dinas Koperasi UKM 3 265 1 65 33,33 0 0 0,00 2 200 66,67
17 Dinas Perdagangan 27 4423 0 0,00 5 260 18,52 22 4163 81,48
18 Dinas Pertanian dan Perkebunan 863 56237 36 4500 4,17 0 0 0,00 827 51737 95,83
19 Dinas Peternakan & Keswan 82 3669 28 1471 34,15 0 0 0,00 54 2198 65,85
20 Dinas Kelautan dan Perikanan 198 10944 67 2634 33,84 0 0 0,00 131 8310 66,16
21 Dinas LH dan Kehutanan 109 11876 14 945 12,84 37 5911 33,94 58 5020 53,21
22 Dinas ESDM 9 247 3 37 33,33 0 0 0,00 6 210 66,67
23 Bappenda 248 7906 29 0 11,69 80 3213 32,26 139 4693 56,05
24 Inspektorat 10 97115 4 15 40,00 3 48550 30,00 3 48550 30,00
25 Bappeda 48 3045 7 372 14,58 25 1760 52,08 16 913 33,33
26 BPKAD + SKPKD 48 6952 39 5874 81,25 5 955 10,42 4 123 8,33
27 Bakesbang Poldagri 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
28 Dinas Ketahanan Pangan 13 375 3 116 23,08 3 106 23,08 7 153 53,85
29 Dinas Penanaman Modal PTSP 5 204 3 162 60,00 1 37 20,00 1 5 20,00
30 Dinas Perpustakaan & Kearsipan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
31 Dinas PMPD Dukcapil 4 500 1 100 25,00 0 0 0,00 3 400 75,00
32 Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP & KB 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
33 Badan Kepegawaian Daerah 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
34 RSU Provinsi 537 107578 0 0 0,00 24 2675 4,47 513 104903 95,53
35 RSJ Mutiara Sukma 18 3808 0 0 0,00 9 3251 50,00 9 557 50,00
36 RS H.L. Manambai Abd Kadir Sumbawa 65 67253 0 0 0,00 8 19003 12,31 57 48250 87,69
37 Satuan Pol PP 6 678 6 619 100,00 0 59 0,00 0 0 0,00
38 Badan Penghubung Daerah 3 1770 1 200 33,33 0 0 0,00 2 1570 66,67
39 BPBD 102 26304 33 5698 32,35 46 8004 45,10 23 12602 22,55
40 Dinas Perumahan dan Permukiman 1022 185699 80 6938 7,83 38 18648 3,72 904 160113 88,45
41 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 14 848 1 3 7,14 6 611 42,86 7 234 50,00
42 Dinas Perindustrian 22 2383 14 1728 63,64 6 440 27,27 2 215 9,09
43 Dinas Pemuda dan Olah Raga 76 6552 13 1819 17,11 4 44 5,26 59 4689 77,63
44 BPSDM 87 3931 20 994 22,99 22 1076 25,29 45 1861 51,72
45 Biro Pemerintahan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
46 Biro Kerjasama 16 330 0 0 0,00 10 159 62,50 6 171 37,50