E-Monev NTB

APBD TA. 2020

APBD TA. 2020 Target 31 May 2020 Realisasi s.d. 20 May 2020 Sisa H-11
Keu Fisik Keu Fisik Keu Fisik
Rp. 5.716.743.327.849 33,00 % 35,00 % 18,95 % 16,83 % -14,05 % -18,17 %

Tahun Anggaran 2020

Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Real Keu 1,72 4,07 7,37 9,61 18,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Renc Keu 5,00 8,00 15,00 23,00 33,00 43,07 46,04 58,76 62,50 67,21 85,00 95,00
Real Fis 3,00 5,77 11,76 13,35 16,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Renc Fis 6,00 10,00 17,00 25,00 35,00 45,94 49,80 61,15 70,50 76,19 88,73 100,00

Rincian APBD 2020

Progress (%) BTL BL Total
Keu Fis Keu Fis Keu Fis
Real s.d 20 Mei 26,66 26,66 9,31 9,31 18,95 16,83
Deviasi (-) 6,34 8,34 23,69 25,69 14,05 18,17
Target 31 Mei 33,00 35,00 33,00 35,00 33,00 35,00
Pagu APBD (Rp) 3.178.085.430.341 2.538.657.897.508 5.716.743.327.849
TA. 2020 per OPD 27 Mei 2020

Realisasi Keuangan dan Fisik APBD Prov. NTB

# Nama OPD Pagu(Rp.) Keuangan(%) Fisik(%)
Target Realisasi Target Realisasi
1 Biro Hukum 4.858.423.000,00 15,00 4,72 20,00 6,11
2 Biro Organisasi 4.288.280.000,00 15,00 8,41 20,00 8,41
3 Biro Perekonomian 4.530.050.000,00 15,00 5,64 20,00 5,64
4 Biro Bina Adm Pengendalian Pembangunan & LPBJP 8.439.478.000,00 25,00 17,72 35,00 29,00
5 Biro Umum + KDH Wa. KDH 109.396.660.000,00 29,72 26,14 29,72 26,97
6 Biro Humas dan Protokol 21.335.068.000,00 30,00 15,00 30,00 14,00
7 Biro Kesejahtraan Rakyat 20.032.296.000,00 7,50 6,49 10,00 12,73
8 Sekretariat DPRD + DPRD 133.443.113.000,00 30,00 25,32 30,00 27,12
9 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.223.687.918.000,00 15,00 6,51 20,00 6,51
10 Dinas Kesehatan 119.994.268.850,00 10,00 2,90 15,00 4,00
11 Dinas Sosial 69.262.505.000,00 10,00 4,32 10,00 4,32
12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 26.068.803.000,00 20,00 16,24 22,00 18,00
13 Dinas Perhubungan 13.380.724.000,00 13,00 12,87 17,00 17,00
14 Dinas Pariwisata 29.088.193.000,00 8,05 9,13 18,10 10,12
15 Dinas PU dan Penataan Ruang 659.668.854.000,00 16,05 6,81 21,07 7,23
16 Dinas Koperasi UKM 16.384.424.000,00 10,00 5,47 10,00 6,00
17 Dinas Perdagangan 15.812.993.000,00 12,00 10,54 12,00 12,00
18 Dinas Pertanian dan Perkebunan 150.942.566.384,00 20,25 7,56 20,25 8,73
19 Dinas Peternakan & Keswan 39.629.002.000,00 20,00 16,83 20,00 19,51
20 Dinas Kelautan dan Perikanan 45.647.398.000,00 17,45 16,39 17,45 16,39
21 Dinas LH dan Kehutanan 119.584.891.000,00 15,00 4,49 20,00 6,00
22 Dinas ESDM 20.254.019.000,00 11,43 10,61 12,03 17,08
23 Bappenda 120.932.387.000,00 25,00 17,57 25,00 19,00
24 Inspektorat 29.454.268.000,00 23,70 25,17 23,70 25,17
25 Bappeda 37.865.998.000,00 18,00 9,84 25,00 15,37
26 BPKAD + SKPKD 1.764.449.612.040,00 24,00 16,22 24,00 30,52
27 Bakesbang Poldagri 12.170.321.000,00 20,00 16,93 20,00 19,10
28 Dinas Ketahanan Pangan 11.246.387.000,00 18,95 12,56 18,95 12,60
29 Dinas Penanaman Modal PTSP 9.022.433.000,00 22,00 20,44 25,00 21,71
30 Dinas Perpustakaan & Kearsipan 18.087.472.000,00 20,00 15,37 25,00 15,37
31 Dinas PMPD Dukcapil 18.616.783.000,00 21,99 13,77 24,19 15,15
32 Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP & KB 11.249.424.000,00 10,00 4,84 15,00 6,00
33 Badan Kepegawaian Daerah 24.862.520.000,00 15,00 10,73 20,00 11,00
34 RSU Provinsi 312.697.787.000,00 23,00 15,83 25,00 24,00
35 RSJ Mutiara Sukma 61.714.580.297,00 15,00 10,69 20,00 15,00
36 RS H.L. Manambai Abd Kadir Sumbawa 65.283.609.333,00 10,00 1,49 15,00 4,00
37 Satuan Pol PP 18.251.843.000,00 15,00 9,59 20,00 10,00
38 Badan Penghubung Daerah 11.816.594.000,00 20,00 15,38 25,00 16,00
39 BPBD 16.713.434.000,00 10,00 8,64 15,00 14,27
40 Dinas Perumahan dan Permukiman 184.933.016.000,00 5,00 0,85 8,00 0,90
41 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 17.178.542.000,00 50,00 19,55 50,00 21,78
42 Dinas Perindustrian 60.750.609.000,00 8,00 0,89 10,00 8,00
43 Dinas Pemuda dan Olah Raga 19.177.174.000,00 20,00 7,17 20,00 15,00
44 BPSDM 29.357.384.000,00 15,24 12,89 15,24 17,50
45 Biro Pemerintahan 5.338.174.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46 Biro Kerjasama 4.645.867.500,00 9,67 9,58 12,00 9,58
TA. 2020 per OPD 27 Mei 2020

Aktifitas Tender Melalui UKPBJ dalam APBD Prov. NTB

# Nama OPD Total Tender Belum Mengajukan Tender Verifikasi Dokumen Sedang Tender Selesai Tender
Jumlah Paket Rp (juta) Jumlah Paket Rp (juta) % Jumlah Paket Rp (juta) % Jumlah Paket Rp (juta) % Jumlah Paket Rp (juta) %
Total 240 465.343 206 365.374 85,83 0 0 0,00 13 27.153 5,42 21 72.816 8,75
1 Sekretariat DPRD + DPRD 6 7.006 6 7006 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 5.749 2 5749 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
3 Dinas Kesehatan 15 76.783 13 75173 86,67 0 0 0,00 0 0 0,00 2 1610 13,33
4 Dinas Sosial 27 21.235 27 21235 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
5 Dinas Perhubungan 3 1.414 3 1414 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
6 Dinas Pariwisata 6 6.440 6 6440 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
7 Dinas PU dan Penataan Ruang 58 210.764 40 132735 68,97 0 0 0,00 5 14650 8,62 13 63379 22,41
8 Dinas Perdagangan 5 2.061 4 1705 80,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 356 20,00
9 Dinas Pertanian dan Perkebunan 16 29.130 15 27167 93,75 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1963 6,25
10 Dinas Kelautan dan Perikanan 12 8.658 12 8658 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
11 Dinas LH dan Kehutanan 4 6.362 2 450 50,00 0 0 0,00 1 2498 25,00 1 3414 25,00
12 Dinas ESDM 9 7.375 5 3853 55,56 0 0 0,00 2 2928 22,22 2 594 22,22
13 Bappenda 3 2.135 3 2135 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
14 Dinas Ketahanan Pangan 1 1.485 1 1485 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
15 RSU Provinsi 1 1.500 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1500 100,00
16 RSJ Mutiara Sukma 4 4.797 4 4797 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
17 Dinas Perumahan dan Permukiman 6 5.850 5 5400 83,33 0 0 0,00 1 450 16,67 0 0 0,00
18 Dinas Pemuda dan Olah Raga 2 777 0 0 0,00 0 0 0,00 2 777 100,00 0 0 0,00
19 Dinas Perpustakaan & Kearsipan 1 400 1 400 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
20 Dinas PMPD Dukcapil 1 870 1 870 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
21 BPSDM 6 2.456 6 2456 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
22 Biro Kesejahtraan Rakyat 3 4.290 2 3790 66,67 0 0 0,00 1 500 33,33 0 0 0,00
23 Dinas Perindustrian 31 33.588 31 33588 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
24 Dinas Peternakan & Keswan 13 15.073 13 15073 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
25 BPBD 1 5.350 0 0 0,00 0 0 0,00 1 5350 100,00 0 0 0,00
26 Biro Umum + KDH Wa. KDH 3 3.315 3 3315 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
27 Badan Penghubung Daerah 1 480 1 480 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
TA. 2020 per OPD 27 Mei 2020

Aktifitas Non Tender dalam APBD Prov. NTB

# Nama OPD Total Non Tender Belum Proses Sedang Proses SPK / SPB
Jumlah Paket Rp (juta) Jumlah Paket Rp (juta) % Jumlah Paket Rp (juta) % Jumlah Paket Rp (juta) %
Total 3.017 356.966 1.113 77.543 36,89 634 84.416 21,01 1.270 195.007 42,09
1 Biro Hukum 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2 Biro Organisasi 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
3 Biro Perekonomian 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4 Biro Humas dan Protokol 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
5 Biro Umum + KDH Wa. KDH 185 1305 48 347 25,95 50 542 27,03 87 416 47,03
6 Biro Bina Adm Pengendalian Pembangunan & LPBJP 7 546 0 0 0,00 0 0 0,00 7 546 100,00
7 Biro Kesejahtraan Rakyat 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
8 Sekretariat DPRD + DPRD 35 6581 0 0 0,00 33 6356 94,29 2 225 5,71
9 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
10 Dinas Kesehatan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
11 Dinas Sosial 63 13798 38 4878 60,32 3 1573 4,76 22 7347 34,92
12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
13 Dinas Perhubungan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
14 Dinas Pariwisata 49 3702 19 1475 38,78 10 800 20,41 20 1427 40,82
15 Dinas PU dan Penataan Ruang 426 75667 0 0 0,00 16 6896.8 3,76 410 68770.2 96,24
16 Dinas Koperasi UKM 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
17 Dinas Perdagangan 19 4156 17 4108 89,47 0 0 0,00 2 48 10,53
18 Dinas Pertanian dan Perkebunan 174 32505 107 20185 61,49 67 12320 38,51 0 0 0,00
19 Dinas Peternakan & Keswan 20 1525 18 1494 90,00 0 0 0,00 2 31 10,00
20 Dinas Kelautan dan Perikanan 172 9119 145 7192 84,30 4 172 2,33 23 1755 13,37
21 Dinas LH dan Kehutanan 246 13456 169 9843 68,70 72 3357 29,27 5 256 2,03
22 Dinas ESDM 6 403 0 0 0,00 3 180 50,00 3 223 50,00
23 Bappenda 198 7862 152 5487 76,77 44 2298 22,22 2 77 1,01
24 Inspektorat 23 1995 1 125 4,35 11 935 47,83 11 935 47,83
25 Bappeda 42 2777 39 2531 92,86 3 246 7,14 0 0 0,00
26 BPKAD + SKPKD 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
27 Bakesbang Poldagri 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
28 Dinas Ketahanan Pangan 15 611 14 586 93,33 1 25 6,67 0 0 0,00
29 Dinas Penanaman Modal PTSP 7 131 7 131 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00
30 Dinas Perpustakaan & Kearsipan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
31 Dinas PMPD Dukcapil 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
32 Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP & KB 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
33 Badan Kepegawaian Daerah 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
34 RSU Provinsi 64 4629 0 0 0,00 34 4294 53,13 30 335 46,88
35 RSJ Mutiara Sukma 83 8053 74 3266 89,16 5 2550 6,02 4 2237 4,82
36 RS H.L. Manambai Abd Kadir Sumbawa 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
37 Satuan Pol PP 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
38 Badan Penghubung Daerah 13 391 7 52 53,85 0 0 0,00 6 339 46,15
39 BPBD 36 730 25 474 69,44 11 256 30,56 0 0 0,00
40 Dinas Perumahan dan Permukiman 904 156288 41 7652 4,54 241 39686 26,66 622 108950 68,81
41 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 39 849 36 790 92,31 0 0 0,00 3 59 7,69
42 Dinas Perindustrian 72 3989 46 1450 63,89 23 1739 31,94 3 800 4,17
43 Dinas Pemuda dan Olah Raga 32 1902 30 1772 93,75 2 130 6,25 0 0 0,00
44 BPSDM 80 3808 74 3577 92,50 0 0 0,00 6 231 7,50
45 Biro Pemerintahan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
46 Biro Kerjasama 7 188 6 128 85,71 1 60 14,29 0 0 0,00