E-Monev NTB

APBD TA. 2020

APBD TA. 2020 Target 30 Jun 2020 Realisasi s.d. 30 Jun 2020 Sisa H-0
Keu Fisik Keu Fisik Keu Fisik
Rp. 5.112.853.180.616 45,95 % 48,16 % 42,62 % 49,60 % -3,32 % --1,44 %

Tahun Anggaran 2020

Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Real Keu 1,72 4,07 7,37 9,61 18,95 42,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Renc Keu 5,00 8,00 15,00 23,00 33,00 45,94 46,04 58,76 62,50 67,21 85,00 95,00
Real Fis 3,00 5,77 11,76 13,35 25,41 49,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Renc Fis 6,00 10,00 17,00 25,00 35,00 48,16 49,80 61,15 70,50 76,19 88,73 100,00

Rincian APBD 2020

Progress (%) BTL BL Total
Keu Fis Keu Fis Keu Fis
Real s.d 30 Juni 50,39 50,39 26,54 26,54 42,62 49,60
Deviasi (-) -4,44 -2,23 19,40 21,62 3,32 -1,44
Target 30 Juni 45,95 48,16 45,94 48,16 45,95 48,16
Pagu APBD (Rp) 3.448.383.307.187 1.664.469.873.429 5.112.853.180.616
TA. 2020 per OPD 08 Agustus 2020

Realisasi Keuangan dan Fisik APBD Prov. NTB

# Nama OPD Pagu(Rp.) Keuangan(%) Fisik(%)
Target Realisasi Target Realisasi
1 Biro Hukum 4.858.423.000,00 51,02 41,29 51,02 50,02
2 Biro Organisasi 2.800.302.106,00 35,00 29,61 40,00 30,00
3 Biro Perekonomian 2.794.046.917,00 30,00 19,89 40,00 25,00
4 Biro Bina Adm Pengendalian Pembangunan & LPBJP 6.389.710.110,00 60,00 52,17 65,00 60,00
5 Biro Umum + KDH Wa. KDH 95.520.167.854,00 63,89 57,12 63,89 58,69
6 Biro Humas dan Protokol 14.838.790.474,00 55,00 62,00 60,00 62,70
7 Biro Kesejahtraan Rakyat 10.082.170.250,00 25,00 12,74 30,00 20,00
8 Sekretariat DPRD + DPRD 107.399.872.502,00 60,00 54,04 60,00 56,82
9 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.223.687.918.000,00 40,00 32,88 40,00 35,00
10 Dinas Kesehatan 119.994.268.850,00 55,00 49,90 55,00 55,00
11 Dinas Sosial 51.847.683.912,00 50,00 44,16 50,00 44,30
12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 22.122.997.682,00 38,00 33,26 40,00 35,26
13 Dinas Perhubungan 11.326.338.695,00 35,00 34,01 37,00 36,49
14 Dinas Pariwisata 12.792.479.028,00 50,00 47,45 60,00 52,00
15 Dinas PU dan Penataan Ruang 191.718.413.163,00 30,05 23,60 50,07 47,23
16 Dinas Koperasi UKM 16.384.424.000,00 40,00 33,80 45,00 35,00
17 Dinas Perdagangan 7.541.972.900,00 38,00 35,28 38,00 38,00
18 Dinas Pertanian dan Perkebunan 117.047.958.508,00 40,59 16,32 40,59 17,32
19 Dinas Peternakan & Keswan 14.630.274.836,00 55,00 45,90 60,00 51,36
20 Dinas Kelautan dan Perikanan 31.726.306.283,00 53,81 48,20 54,00 48,25
21 Dinas LH dan Kehutanan 102.829.725.323,00 40,00 32,90 45,00 40,00
22 Dinas ESDM 11.171.524.455,00 50,58 38,76 60,35 55,90
23 Bappenda 96.553.441.692,00 50,00 45,46 60,00 51,00
24 Inspektorat 24.198.334.172,00 59,60 58,06 59,60 58,06
25 Bappeda 26.285.694.024,00 57,00 50,00 67,00 59,19
26 BPKAD + SKPKD 1.764.449.612.040,00 30,00 23,47 40,00 61,35
27 Bakesbang Poldagri 9.451.927.196,00 50,00 44,95 50,00 47,00
28 Dinas Ketahanan Pangan 7.722.551.023,00 50,00 42,92 52,00 43,69
29 Dinas Penanaman Modal PTSP 6.695.290.229,00 55,00 51,21 60,00 54,91
30 Dinas Perpustakaan & Kearsipan 13.817.921.600,00 50,00 52,86 53,00 54,90
31 Dinas PMPD Dukcapil 11.600.992.179,00 50,77 43,99 55,85 48,39
32 Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP & KB 11.249.424.000,00 35,00 31,00 40,00 35,00
33 Badan Kepegawaian Daerah 21.881.430.258,00 50,00 43,46 50,00 53,85
34 RSU Provinsi 315.865.091.461,00 58,00 48,98 61,00 53,50
35 RSJ Mutiara Sukma 54.225.141.108,00 49,00 39,94 50,00 44,74
36 RS H.L. Manambai Abd Kadir Sumbawa 65.283.609.333,00 30,00 20,57 40,00 30,00
37 Satuan Pol PP 16.092.301.007,00 60,00 54,04 60,00 54,04
38 Badan Penghubung Daerah 9.882.114.303,00 60,00 56,82 60,00 56,82
39 BPBD 15.768.089.990,00 20,00 18,20 30,00 29,54
40 Dinas Perumahan dan Permukiman 76.437.711.624,00 10,00 6,31 80,00 70,03
41 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 11.999.311.672,00 40,00 42,72 50,00 51,45
42 Dinas Perindustrian 16.723.194.149,00 40,00 30,59 40,00 36,00
43 Dinas Pemuda dan Olah Raga 9.277.175.684,00 30,00 39,23 40,00 30,00
44 BPSDM 15.342.315.806,00 55,00 50,91 60,00 55,12
45 Biro Pemerintahan 3.526.891.801,00 23,50 22,80 23,50 22,81
46 Biro Kerjasama 2.442.112.364,00 45,00 42,49 46,00 43,00
TA. 2020 per OPD 08 Agustus 2020

Aktifitas Tender Melalui UKPBJ dalam APBD Prov. NTB

# Nama OPD Total Tender Belum Mengajukan Tender Verifikasi Dokumen Sedang Tender Selesai Tender
Jumlah Paket Rp (juta) Jumlah Paket Rp (juta) % Jumlah Paket Rp (juta) % Jumlah Paket Rp (juta) % Jumlah Paket Rp (juta) %
Total 268 510.733 186 287.034 69,40 0 0 0,00 36 55.272 13,43 46 168.427 17,16
1 Sekretariat DPRD + DPRD 6 7.006 6 7006 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15 17.049 1 2499 6,67 0 0 0,00 13 11050 86,67 1 3500 6,67
3 Dinas Kesehatan 14 76.783 3 2323 21,43 0 0 0,00 0 0 0,00 11 74460 78,57
4 Dinas Sosial 28 21.955 23 18405 82,14 0 0 0,00 3 2550 10,71 2 1000 7,14
5 Dinas Perhubungan 3 1.414 3 1414 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
6 Dinas Pariwisata 6 6.440 6 6440 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
7 Dinas PU dan Penataan Ruang 69 240.364 43 141932 62,32 0,00 12 34553 17,39 14 63879 20,29
8 Dinas Perdagangan 5 2.061 4 1705 80,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 356 20,00
9 Dinas Pertanian dan Perkebunan 16 29.130 15 27167 93,75 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1963 6,25
10 Dinas Kelautan dan Perikanan 12 8.658 11 7533 91,67 0 0 0,00 1 1125 8,33 0 0 0,00
11 Dinas LH dan Kehutanan 4 6.488 3 2948 75,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 3540 25,00
12 Dinas ESDM 9 7.374 4 3304 44,44 0 0 0,00 1 549 11,11 4 3521 44,44
13 Bappenda 3 2.135 2 1285 66,67 0 0 0,00 1 850 33,33 0 0 0,00
14 Dinas Ketahanan Pangan 1 1.485 1 1485 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
15 RSU Provinsi 1 1.500 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1500 100,00
16 RSJ Mutiara Sukma 4 4.797 1 419 25,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 4378 75,00
17 Dinas Perumahan dan Permukiman 7 6.700 2 2900 28,57 0 0 0,00 2 1800 28,57 3 2000 42,86
18 Dinas Pemuda dan Olah Raga 2 777 1 297 50,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 480 50,00
19 Dinas Perpustakaan & Kearsipan 1 400 1 400 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
20 Dinas PMPD Dukcapil 1 870 1 870 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
21 BPSDM 6 2.456 6 2456 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
22 Biro Kesejahtraan Rakyat 4 5.488 1 1790 25,00 0 0 0,00 1 1198 25,00 2 2500 50,00
23 Dinas Perindustrian 32 34.338 31 33588 96,88 0 0 0,00 1 750 3,13 0 0 0,00
24 Dinas Peternakan & Keswan 14 15.920 13 15073 92,86 0 0 0,00 1 847 7,14 0 0 0,00
25 BPBD 1 5.350 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 5350 100,00
26 Biro Umum + KDH Wa. KDH 3 3.315 3 3315 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
27 Badan Penghubung Daerah 1 480 1 480 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
TA. 2020 per OPD 08 Agustus 2020

Aktifitas Non Tender dalam APBD Prov. NTB

# Nama OPD Total Non Tender Belum Proses Sedang Proses SPK / SPB
Jumlah Paket Rp (juta) Jumlah Paket Rp (juta) % Jumlah Paket Rp (juta) % Jumlah Paket Rp (juta) %
Total 2.684 571.080.210 741 257.650.244 27,61 551 76.798 20,53 1.392 313.353.167 51,86
1 Biro Hukum 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2 Biro Organisasi 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
3 Biro Perekonomian 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4 Biro Humas dan Protokol 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
5 Biro Umum + KDH Wa. KDH 155 7156 0 0 0,00 16 607 10,32 139 6549 89,68
6 Biro Bina Adm Pengendalian Pembangunan & LPBJP 7 546 0 0 0,00 0 0 0,00 7 546 100,00
7 Biro Kesejahtraan Rakyat 7 570150000 3 257000000 42,86 0 0 0,00 4 313150000 57,14
8 Sekretariat DPRD + DPRD 6 599 0 0 0,00 2 305 33,33 4 294 66,67
9 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
10 Dinas Kesehatan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
11 Dinas Sosial 34 6896.98 7 201.5 20,59 0 0 0,00 27 6695.48 79,41
12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 13 907 0 0 0,00 1 195 7,69 12 712 92,31
13 Dinas Perhubungan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
14 Dinas Pariwisata 49 3702 19 1475 38,78 10 800 20,41 20 1427 40,82
15 Dinas PU dan Penataan Ruang 426 75667 0 0 0,00 16 6896.8 3,76 410 68770.2 96,24
16 Dinas Koperasi UKM 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
17 Dinas Perdagangan 19 4156 17 4108 89,47 0 0 0,00 2 48 10,53
18 Dinas Pertanian dan Perkebunan 174 32505 107 20185 61,49 67 12320 38,51 0 0 0,00
19 Dinas Peternakan & Keswan 8 1525 4 1221 50,00 1 180 12,50 3 124 37,50
20 Dinas Kelautan dan Perikanan 131 8912 95 6803 72,52 0 0 0,00 36 2109 27,48
21 Dinas LH dan Kehutanan 246 13456 169 9843 68,70 72 3357 29,27 5 256 2,03
22 Dinas ESDM 5 403 0 0 0,00 0 0 0,00 5 403 100,00
23 Bappenda 198 7862 152 5487 76,77 44 2298 22,22 2 77 1,01
24 Inspektorat 23 1995 1 125 4,35 11 935 47,83 11 935 47,83
25 Bappeda 5 271 0 0 0,00 1 39 20,00 4 232 80,00
26 BPKAD + SKPKD 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
27 Bakesbang Poldagri 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
28 Dinas Ketahanan Pangan 15 611 14 586 93,33 1 25 6,67 0 0 0,00
29 Dinas Penanaman Modal PTSP 1 15 1 15 100,00 0 0 0,00 0 0 0,00
30 Dinas Perpustakaan & Kearsipan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
31 Dinas PMPD Dukcapil 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
32 Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP & KB 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
33 Badan Kepegawaian Daerah 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
34 RSU Provinsi 64 4629 0 0 0,00 34 4294 53,13 30 335 46,88
35 RSJ Mutiara Sukma 38 6291 0 0 0,00 21 3754 55,26 17 2537 44,74
36 RS H.L. Manambai Abd Kadir Sumbawa 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
37 Satuan Pol PP 7 587500 0 587500 0,00 0 0 0,00 7 0 100,00
38 Badan Penghubung Daerah 4 212.257 0 0 0,00 0 0 0,00 4 212.257 100,00
39 BPBD 36 730 25 474 69,44 9 106 25,00 2 150 5,56
40 Dinas Perumahan dan Permukiman 904 156288 41 7652 4,54 241 39686 26,66 622 108950 68,81
41 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 3 59 0 0 0,00 0 0 0,00 3 59 100,00
42 Dinas Perindustrian 14 2600 7 800 50,00 4 1000 28,57 3 800 21,43
43 Dinas Pemuda dan Olah Raga 12 907.434 5 191.959 41,67 0 0 0,00 7 715.475 58,33
44 BPSDM 80 3808 74 3577 92,50 0 0 0,00 6 231 7,50
45 Biro Pemerintahan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
46 Biro Kerjasama 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00