E-Monev NTB

APBD TA. 2020

APBD TA. 2020 Target 31 Oct 2020 Realisasi s.d. 22 Oct 2020 Sisa H-9
Keu Fisik Keu Fisik Keu Fisik
Rp. 5.478.133.224.181 75,15 % 76,19 % 59,33 % 71,65 % -15,82 % -4,54 %

Tahun Anggaran 2020

Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
Real Keu 1,72 4,07 7,37 9,61 18,95 42,62 44,19 51,87 54,09 59,33 0,00 0,00
Renc Keu 5,00 8,00 15,00 23,00 33,00 45,94 51,48 58,76 69,88 75,15 95,04 97,00
Real Fis 3,00 5,77 11,76 13,35 25,41 48,52 55,82 58,86 60,67 71,65 0,00 0,00
Renc Fis 6,00 10,00 17,00 25,00 35,00 48,16 55,80 61,15 70,50 76,19 88,73 100,00

Rincian APBD 2020

Progress (%) BTL BL Total
Keu Fis Keu Fis Keu Fis
Real s.d 22 Oktober 65,63 65,63 49,90 49,90 59,33 71,65
Deviasi (-) 9,52 10,56 25,25 26,29 15,82 4,54
Target 31 Oktober 75,15 76,19 75,15 76,19 75,15 76,19
Pagu APBD (Rp) 3.283.995.497.539 2.194.137.726.642 5.478.133.224.181
TA. 2020 per OPD 26 Oktober 2020

Realisasi Keuangan dan Fisik APBD Prov. NTB

# Nama OPD Pagu(Rp.) Keuangan(%) Fisik(%)
Target Realisasi Target Realisasi
1 Biro Hukum 4.858.423.000,00 51,02 41,29 55,00 50,02
2 Biro Organisasi 2.800.302.106,00 70,00 65,13 75,00 67,00
3 Biro Perekonomian 2.794.046.917,00 70,00 70,20 70,20 70,65
4 Biro Bina Adm Pengendalian Pembangunan & LPBJP 6.389.397.055,00 75,00 70,64 80,00 78,30
5 Biro Umum + KDH Wa. KDH 95.520.167.854,00 78,76 75,29 78,76 77,59
6 Biro Humas dan Protokol 14.838.790.474,00 75,00 71,00 75,00 71,33
7 Biro Kesejahtraan Rakyat 10.082.170.250,00 70,00 65,40 80,00 70,43
8 Sekretariat DPRD + DPRD 122.633.449.112,00 75,00 69,77 75,00 71,63
9 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.221.561.299.061,00 70,00 60,49 80,00 78,04
10 Dinas Kesehatan 143.647.759.919,00 65,00 56,11 70,00 65,00
11 Dinas Sosial 51.847.683.912,00 65,00 57,99 65,00 57,99
12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 22.122.997.682,00 55,00 47,95 60,00 53,00
13 Dinas Perhubungan 10.956.598.316,00 50,00 48,79 55,00 54,92
14 Dinas Pariwisata 12.792.479.028,00 65,00 56,75 65,00 62,00
15 Dinas PU dan Penataan Ruang 191.718.413.163,00 65,05 44,20 66,80 45,08
16 Dinas Koperasi UKM 16.384.424.000,00 45,00 35,07 45,00 40,00
17 Dinas Perdagangan 19.513.351.851,00 50,00 43,50 50,00 47,50
18 Dinas Pertanian dan Perkebunan 128.364.658.218,00 44,38 26,06 44,38 35,15
19 Dinas Peternakan & Keswan 39.378.456.836,00 45,00 37,22 80,00 74,08
20 Dinas Kelautan dan Perikanan 37.297.979.283,00 81,22 54,67 86,04 57,11
21 Dinas LH dan Kehutanan 101.377.332.784,00 55,00 56,93 55,00 56,93
22 Dinas ESDM 13.492.669.955,00 65,15 64,66 76,86 78,66
23 Bappenda 98.160.441.055,00 75,00 65,27 75,00 66,00
24 Inspektorat 24.198.334.172,00 59,60 75,44 59,60 75,44
25 Bappeda 28.925.994.024,00 62,00 59,31 70,00 68,29
26 BPKAD + SKPKD 1.764.449.612.040,00 75,00 54,83 80,00 77,31
27 Bakesbang Poldagri 13.365.027.196,00 70,64 65,01 70,64 67,00
28 Dinas Ketahanan Pangan 14.480.438.523,00 49,20 39,44 45,00 35,05
29 Dinas Penanaman Modal PTSP 6.695.290.229,00 68,00 62,66 70,00 65,21
30 Dinas Perpustakaan & Kearsipan 13.817.921.600,00 65,00 70,66 70,00 73,32
31 Dinas PMPD Dukcapil 11.600.992.179,00 50,77 43,99 55,85 48,39
32 Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP & KB 11.249.424.000,00 40,00 33,56 40,00 38,00
33 Badan Kepegawaian Daerah 21.881.430.258,00 70,00 60,40 80,00 81,77
34 RSU Provinsi 315.865.091.461,00 67,21 58,25 75,00 66,00
35 RSJ Mutiara Sukma 55.813.378.412,00 66,90 56,98 70,00 60,53
36 RS H.L. Manambai Abd Kadir Sumbawa 65.283.609.333,00 70,00 63,84 70,00 66,00
37 Satuan Pol PP 16.760.401.007,00 80,00 73,44 80,00 76,00
38 Badan Penghubung Daerah 9.882.114.303,00 75,00 68,79 75,00 68,79
39 BPBD 19.141.120.107,00 66,00 61,33 71,00 66,33
40 Dinas Perumahan dan Permukiman 76.437.711.624,00 65,00 63,52 90,00 90,50
41 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 12.919.311.672,00 70,00 66,89 80,00 75,68
42 Dinas Perindustrian 16.723.194.149,00 70,00 61,24 70,00 65,00
43 Dinas Pemuda dan Olah Raga 10.956.598.316,00 70,00 54,02 70,00 55,00
44 BPSDM 17.126.694.806,00 70,00 65,31 75,00 75,00
45 Biro Pemerintahan 3.526.891.801,00 60,00 55,92 65,00 60,00
46 Biro Kerjasama 2.802.112.364,00 65,00 60,02 65,00 60,02
TA. 2020 per OPD 26 Oktober 2020

Aktifitas Tender Melalui UKPBJ dalam APBD Prov. NTB

# Nama OPD Total Tender Belum Mengajukan Tender Verifikasi Dokumen Sedang Tender Selesai Tender
Jumlah Paket Rp (juta) Jumlah Paket Rp (juta) % Jumlah Paket Rp (juta) % Jumlah Paket Rp (juta) % Jumlah Paket Rp (juta) %
Total 111 543.539 4 280.350 3,60 5 1.626 4,50 30 43.156 27,03 72 218.407 64,86
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 14 14.550 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 14 14550 100,00
2 Dinas Kesehatan 11 74.460 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 11 74460 100,00
3 Dinas Sosial 10 4.666 0 0 0,00 5 1626 50,00 1 290 10,00 4 2750 40,00
4 Dinas Pariwisata 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
5 Dinas PU dan Penataan Ruang 44 367.071 4 280350 9,09 0 0 0,00 23 462.5 52,27 17 86258 38,64
6 Dinas Perdagangan 1 353 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 353 100,00
7 Dinas Pertanian dan Perkebunan 3 42.147 0 0 0,00 0 0 0,00 1 30828 33,33 2 11319 66,67
8 Dinas Kelautan dan Perikanan 1 1.125 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1125 100,00
9 Dinas LH dan Kehutanan 1 3.540 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 3540 100,00
10 Dinas ESDM 4 3.338 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 4 3338 100,00
11 Bappenda 1 850 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 850 100,00
12 Dinas Ketahanan Pangan 1 1.500 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1500 100,00 0 0 0,00
13 RSU Provinsi 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
14 RSJ Mutiara Sukma 3 4.378 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 4378 100,00
15 Dinas Perumahan dan Permukiman 7 6.500 0 0 0,00 0 0 0,00 2 2700 28,57 5 3800 71,43
16 Biro Kesejahtraan Rakyat 3 3.698 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 3698 100,00
17 Dinas Perindustrian 2 5.825 0 0 0,00 0 0 0,00 1 5075 50,00 1 750 50,00
18 Dinas Peternakan & Keswan 3 3.708 0 0 0,00 0 0 0,00 1 2300 33,33 2 1408 66,67
19 BPBD 1 5.350 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 5350 100,00
20 Dinas Pemuda dan Olah Raga 1 480 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 480 100,00
TA. 2020 per OPD 26 Oktober 2020

Aktifitas Non Tender dalam APBD Prov. NTB

# Nama OPD Total Non Tender Belum Proses Sedang Proses SPK / SPB
Jumlah Paket Rp (juta) Jumlah Paket Rp (juta) % Jumlah Paket Rp (juta) % Jumlah Paket Rp (juta) %
Total 2.693 256.656 622 50.713 23,10 330 40.005 12,25 1.741 165.938 64,65
1 Biro Hukum 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
2 Biro Organisasi 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
3 Biro Perekonomian 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
4 Biro Humas dan Protokol 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
5 Biro Umum + KDH Wa. KDH 155 7156 0 0 0,00 16 607 10,32 139 6549 89,68
6 Biro Bina Adm Pengendalian Pembangunan & LPBJP 7 546 0 0 0,00 0 0 0,00 7 546 100,00
7 Biro Kesejahtraan Rakyat 9 770 3 257 33,33 0 0 0,00 6 513 66,67
8 Sekretariat DPRD + DPRD 6 599 0 0 0,00 1 200 16,67 5 399 83,33
9 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
10 Dinas Kesehatan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
11 Dinas Sosial 34 6896 7 201 20,59 0 0 0,00 27 6695 79,41
12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 13 524 0 0 0,00 0 0 0,00 13 524 100,00
13 Dinas Perhubungan 6 358 0 0 0,00 3 271 50,00 3 87 50,00
14 Dinas Pariwisata 49 3702 19 1475 38,78 10 800 20,41 20 1427 40,82
15 Dinas PU dan Penataan Ruang 426 75666 0 0 0,00 16 6896 3,76 410 68770 96,24
16 Dinas Koperasi UKM 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
17 Dinas Perdagangan 19 4156 17 4108 89,47 0 0 0,00 2 48 10,53
18 Dinas Pertanian dan Perkebunan 174 32505 107 20185 61,49 67 12320 38,51 0 0 0,00
19 Dinas Peternakan & Keswan 8 1525 4 1221 50,00 1 180 12,50 3 124 37,50
20 Dinas Kelautan dan Perikanan 134 8902.8 61 4301.5 45,52 0 0 0,00 73 4601.3 54,48
21 Dinas LH dan Kehutanan 246 13456 169 9843 68,70 72 3357 29,27 5 256 2,03
22 Dinas ESDM 5 403 0 0 0,00 0 0 0,00 5 403 100,00
23 Bappenda 198 7862 152 5487 76,77 44 2298 22,22 2 77 1,01
24 Inspektorat 23 1995 1 125 4,35 0 0 0,00 22 1870 95,65
25 Bappeda 5 271 0 0 0,00 0 0 0,00 5 271 100,00
26 BPKAD + SKPKD 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
27 Bakesbang Poldagri 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
28 Dinas Ketahanan Pangan 66 3325 64 3290 96,97 1 25 1,52 1 10 1,52
29 Dinas Penanaman Modal PTSP 5 65 0 0 0,00 2 25 40,00 3 40 60,00
30 Dinas Perpustakaan & Kearsipan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
31 Dinas PMPD Dukcapil 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
32 Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP & KB 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
33 Badan Kepegawaian Daerah 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
34 RSU Provinsi 64 4629 0 0 0,00 34 4294 53,13 30 335 46,88
35 RSJ Mutiara Sukma 38 6291 0 0 0,00 15 3196 39,47 23 3095 60,53
36 RS H.L. Manambai Abd Kadir Sumbawa 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
37 Satuan Pol PP 8 612 0 0 0,00 0 0 0,00 8 612 100,00
38 Badan Penghubung Daerah 4 212 0 0 0,00 0 0 0,00 4 212 100,00
39 BPBD 53 4565 10 19 18,87 41 4396 77,36 2 150 3,77
40 Dinas Perumahan dan Permukiman 865 62641 0 0 0,00 0 0 0,00 865 62641 100,00
41 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 3 59 0 0 0,00 0 0 0,00 3 59 100,00
42 Dinas Perindustrian 46 5842 0 0 0,00 7 1140 15,22 39 4702 84,78
43 Dinas Pemuda dan Olah Raga 12 906 5 191 41,67 0 0 0,00 7 715 58,33
44 BPSDM 12 216 3 9 25,00 0 0 0,00 9 207 75,00
45 Biro Pemerintahan 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
46 Biro Kerjasama 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00